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德清县红十字会2019年部门预算

发布日期:2019-03-01 浏览次数:

 一、德清县红十字会概况

(一)主要职能。

1. 德清县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,其主要职责是:贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》,开展备灾就灾,社会救助,救护培训等“三救”工作。

2. 推动无偿献血,遗体器官捐献和造血干细胞捐献等“三献”工作。

3. 救助受灾和弱势群众,普及应急救护和防病知识,开展红十字志愿服务和青少年工作,当好党和政府在人道主义工作领域的得力助手。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,红十字会部门预算包括:德清县红十字会部门预算包括本级预算,无下属预算单位。

二、红十字会2019年部门预算安排情况说明

(一)关于红十字会2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出其他红十字事业支出医疗卫生与计划生育支出。红十字会2019年收支总预算 490.81 万元。

(二)关于红十字会2019年收入预算情况说明

红十字会2019年收入预算  490.81 万元,其中:一般公共预算拨款收入 447.31 万元,占  91.1 %;政府性基金收入0万元,占0 %;专户资金 43.5万元,占 8.9  %;上年结转0万元,占  0%。
  (三)关于红十字会2019年支出预算情况说明

红十字会2019年支出预算 490.81 万元。

1、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出485.17万元卫生健康支出5.64万元。

2、按支出用途分类,包括人员支出203.99 万元,日常公用支出 15.52 万元,项目支出 271.3万元。

结转下年 0万元。

(四)关于红十字会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

红十字会2019年财政拨款收支总预算  447.31万元。包括:一般公共预算拨款收入 447.31 万元、政府性基金收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出441.67万元,卫生健康支出5.64万元。

(五)关于红十字会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

红十字会2019年一般公共预算当年拨款 447.31 万元,比2018年执行数增加178.95 万元,主要原因是增加了强基工程及健康德清2030二个项目。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出(类)441.67万元,占98 .7 %;卫生健康支出(类) 5.64 万元,占1.3 %。

    3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)424.79万元,主要用于本级实行公务员管理的事业单位的基本支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.08 万元,主要用于本级实行公务员管理的事业单位的基本支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 4.80万元,主要用于本级实行公务员管理的事业单位的基本支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.64万元,主要用于本级实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

    (六)关于红十字会2019年一般公共预算基本支出情况说明

红十字会2019年一般公共预算基本支出 215.51 万元,其中:

人员经费199.99 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 15.52 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于红十字会2019年政府性基金预算支出情况说明

红十字会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于红十字会2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1、因公出国(境)费用:2019年预算未安排,上年执行数为 0 万元,主要原因是由相关部门从严审批控制,根据实际情况调整,年初未纳入部门预算。

2、公务接待费:2019年安排公务接待费预算 3 万元,比上年预算数下降21.1 %。主要用于接待上级红会及兄弟红会来我红会考察交流等支出。减少的主要原因是贯彻落实上级精神,节约开支。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年公务用车购置预算未安排,上年执行数为0 万元,主要原因是由相关部门从严审批控制,根据实际情况调整,年初未纳入部门预算。2019年安排公务用车运行维护费预算 0 万元,与上年持平。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费

2019红十字会本级、机关运行经费财政拨款预算 15.52 万元。

2政府采购情况。

2019红十字会各单位政府采购预算总额 6.55 万元,其中:政府采购货物预算 2.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,红十字会所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车 0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    4、绩效目标设置情况。

    2019红十字会项目按照规定均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 231.8万元。

三、名词解释

    1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4、其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    5上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


   红十字会2019年部门预算公开.doc

德清县红十字会2019年部门预算

 一、德清县红十字会概况

(一)主要职能。

1. 德清县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,其主要职责是:贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》,开展备灾就灾,社会救助,救护培训等“三救”工作。

2. 推动无偿献血,遗体器官捐献和造血干细胞捐献等“三献”工作。

3. 救助受灾和弱势群众,普及应急救护和防病知识,开展红十字志愿服务和青少年工作,当好党和政府在人道主义工作领域的得力助手。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,红十字会部门预算包括:德清县红十字会部门预算包括本级预算,无下属预算单位。

二、红十字会2019年部门预算安排情况说明

(一)关于红十字会2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出其他红十字事业支出医疗卫生与计划生育支出。红十字会2019年收支总预算 490.81 万元。

(二)关于红十字会2019年收入预算情况说明

红十字会2019年收入预算  490.81 万元,其中:一般公共预算拨款收入 447.31 万元,占  91.1 %;政府性基金收入0万元,占0 %;专户资金 43.5万元,占 8.9  %;上年结转0万元,占  0%。
  (三)关于红十字会2019年支出预算情况说明

红十字会2019年支出预算 490.81 万元。

1、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出485.17万元卫生健康支出5.64万元。

2、按支出用途分类,包括人员支出203.99 万元,日常公用支出 15.52 万元,项目支出 271.3万元。

结转下年 0万元。

(四)关于红十字会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

红十字会2019年财政拨款收支总预算  447.31万元。包括:一般公共预算拨款收入 447.31 万元、政府性基金收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出441.67万元,卫生健康支出5.64万元。

(五)关于红十字会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

红十字会2019年一般公共预算当年拨款 447.31 万元,比2018年执行数增加178.95 万元,主要原因是增加了强基工程及健康德清2030二个项目。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出(类)441.67万元,占98 .7 %;卫生健康支出(类) 5.64 万元,占1.3 %。

    3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)424.79万元,主要用于本级实行公务员管理的事业单位的基本支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.08 万元,主要用于本级实行公务员管理的事业单位的基本支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 4.80万元,主要用于本级实行公务员管理的事业单位的基本支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.64万元,主要用于本级实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

    (六)关于红十字会2019年一般公共预算基本支出情况说明

红十字会2019年一般公共预算基本支出 215.51 万元,其中:

人员经费199.99 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 15.52 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于红十字会2019年政府性基金预算支出情况说明

红十字会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于红十字会2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1、因公出国(境)费用:2019年预算未安排,上年执行数为 0 万元,主要原因是由相关部门从严审批控制,根据实际情况调整,年初未纳入部门预算。

2、公务接待费:2019年安排公务接待费预算 3 万元,比上年预算数下降21.1 %。主要用于接待上级红会及兄弟红会来我红会考察交流等支出。减少的主要原因是贯彻落实上级精神,节约开支。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年公务用车购置预算未安排,上年执行数为0 万元,主要原因是由相关部门从严审批控制,根据实际情况调整,年初未纳入部门预算。2019年安排公务用车运行维护费预算 0 万元,与上年持平。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费

2019红十字会本级、机关运行经费财政拨款预算 15.52 万元。

2政府采购情况。

2019红十字会各单位政府采购预算总额 6.55 万元,其中:政府采购货物预算 2.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,红十字会所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车 0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    4、绩效目标设置情况。

    2019红十字会项目按照规定均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 231.8万元。

三、名词解释

    1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4、其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”、“事业收入“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    5上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。


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